REALISASI KEUANGAN

Home / Pendidikan / REALISASI KEUANGAN

REALISASI KEUANGAN

Table of Contents

REALISASI KEUANGAN

REALISASI KEUANGAN

REALISASI KEUANGAN

1. PENDAPATAN
Total pendapatan 2004 sebesar Rp, 7.113.145.529; atau 113,77% dari target 2004 sebesar Rp, 6.252.337.000; pendapatan tersebut diperoleh dari kontribusi pendapatan operasional 98,85% atau sebesar Rp. 7.031.160.222; dan kontribusi spendapatan non operasional 1,15% atau sebesar Rp. 81.985.037;

Secara rinci uraian pendapatan sebagai berikut :

Uraian Pendapatan Target 2004 Realisasi Kinerja Kontribusi
Pend. Operasional
1.Pend. Non Teknik 4.210.561.000 4.911.118.158 116.64% 69.05%
2.pend. Tekik 1.701.000.000 2.120.042.064 124.64% 29.80%
3.pend.non operasional 340.776.000 81.985.307 24.81% 1.15%
Total Pendapatan 6.252.337.000 7.113.145.259 113.77%

Usaha kinerja masing-masing unit usaha yang tergabung dalam KELOMPOK USAHA NON TEKNIK dapat dirinci sebagai berikut :

No Unit Usaha Target 2004 Realisasi Kinerja Kontribusi
1 SOPMATEL (Sopp,Wartel, Data Cama) Workshop, Warung Telkom, KTU Voucher, D2D, Properti (wisma Telkom) move On 1.990.600.000 2.062.094.198 103.03% 28,83%
2 Jasa KBM (sewa, STNK, kieur) 249.500.000 329.125.885 131,91% 4.63%
3 Outsourching, TKPK, jasa Peng. Penjabat.klinik 1.021.325.000 1.494.820.344 146.36% 21.01%
4 Sewa LCD,PC 49.000.000 32.275.000 71.99% 0.50%
5 Pelayanan uang, Pelayanan Barang, Komisi. 900.136.000 989.802.733 109.96% 13.92%
Total Pendapatan 4.210.561.000 4.911.118.158 116,64%

Kinerja masing-masing unit usaha dari KELOMPOK USAHA TEKNIK sebagai berikut :

No Unit Usaha Target 2004 Realisasi Kinerja Kontribusi
1 Jasa saalpen jarkab 890.000.000 1.037.967.574 116.63% 14,59%
2 Jasa cleaning service 571.000.000 544.671.808 45,53% 7,66%
3 Jasa IKR 40.000.000 18.211.500 95,39% 0,26%
4 Jasa Kontruksi 200.000.000 519.191.182 259,60% 7,30%
Total 1.701.000.000 2.120.042.064 124,64%

2. BEBAN
Dari target beban biaya sebesar Rp, 4.094.322.100; telah terealsi sebesar Rp, 4.290.474.913; dengan rincian pembebanan sebagai berikut :

No Uraian beban Target 200 Realisasi Kinerja Kontribusi
1 Biaya Beban Usaha 3.355.833.100 3.694.952.680 110.11% 86,12%
2 Biaya admin & Umum 591.889.000 416.123.858 70,30% 9,70%
3 Biaya Organisasi 146.600.000 179.398.375 122,37% 4,18%
Total 4.094.322.100 4.290.474.913 104.79%

3. SISA HASIL USAHA
Dengan kondisi kinerja pendapatan dan biaya sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh perhitungan sisa hasil Usaha sebelum pajak sebagai berikut:

No Uraian Target 2004 Realisasi kinerja
1 pendapatan 6.252.337.000 7.113.15.529 113,77%
2 Biaya 4.094.322.100 4.290.474.913 104,79%
3 SHU seblm Pajak 2.158.014.900 2.822.670.346 130,80%

Dari kinerja SHU thn 2004 tersebut tercermin bahwa selama 5 tahun terakhir kopegtel kijang masih mampu mengupayakan pertumbuhan SHU yang cukup signifikan sebagi berikut :

Tahun Target SHU Realisasi SHU Kinerja Pertumbuhan
1999 496.992.474 590.456.568 118,81%
2000 975.399.019 978.850.155 100,30% 65%
2001 1.020.653.000 1.184.863.743 116,09% 21%
2002 1.464.365.629 1.510.687.044 103,16% 27%
2003 1.871.428.342 1.941.878.495 103,71% 28%
2004 2.158.014.900 2.822.670.346 130,80% 45%

4. PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
Sisa hasil usaha (SHU) tahun buku 2004 akan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan anggaran KOPEGTEL KIJANG, pasal 37 ayat (2) dan ditetapkan dalam rapat anggota pada tahun buku 2003 adalah sebagai bikut :

a. Dana cadangan 15%
b. Dana anggota 65%
c. Dana Pengurus/pengawas 6%
d. Dana karyawan 6%
e. Dana Pendidikan 3%
f. Dana Pengembangan Daerah 1,5%
g. Dana Sosial 3,5%

Sisa hasil Usaha(SHU) tahun 2004 sebeleum pajak sebesar Rp, 2.822.670.346; dengan rincian sebagai berikut :

SHU Sebelum Pajak = Rp. 2.822.670.346;
Pajak yang Dibayarkan = Rp, 597.915.800;
SHU dimuka = Rp, 265.175.000;

SHU yang dibayarkan =Rp, 1.959.579.546;

Sumber : https://articles.abilogic.com/424460/definition-statistics-according-experts.html